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                海南省三亞高級技工學校2020年度部門決算

                發布時間:2021年09月12日 被訪問  6288  次

                目錄

                    第一部分海南省三亞高級技工學校概況............ 3

                    一、部門職責......................................... 3

                    二、機構設置......................................... 3

                    第二部分海南省三亞高級技工學校2020年度部門決算公開  3

                    一、收入支出決算公開表............................... 3

                    二、收入決算公開表................................... 3

                    三、支出決算公開表................................... 3

                    四、財政撥款收入支出決算公開表....................... 3

                    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表........... 3

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表........... 3

                    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表......... 3

                    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表....... 3

                    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表... 3

                    十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表. 3

                    十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

                    第三部分海南省三亞高級技工學校2020年度部門決算情況說明 4

                    一、收入支出決算總體情況說明......................... 4

                    二、收入決算情況說明................................. 5

                    三、支出決算情況說明................................. 5

                    四、財政撥款收入支出決算情況說明..................... 5

                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............. 6

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......... 7

                    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明....... 8

                    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明..... 8

                    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明. 8

                    十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明... 10

                    十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 10

                    十二、預算績效情況說明.............................. 11

                    十三、其他重要事項情況說明.......................... 11

                    第四部分名詞解釋............................ 13

                第一部分海南省三亞高級技工學校概況

                一、單位職責

                    (一)堅持服務經濟建設和社會發展、促進勞動者就業的辦學方向,以立德樹人為根本任務,重點培養適應現代化生產、服務需要的高級技工、預備技師,同時面向社會開展各類職業技能培訓和師資培訓,并承擔企業技師和高級技師的提升培訓與研修交流、考核鑒定與評價等任務。

                    (二)堅持學制教育與職業培訓并舉、學校教育與企業培養相結合的辦學模式。堅持專業設置與產業需求對接,專業設置與區域經濟發展緊密結合,適應新型工業化發展和產業優化升級的需要,適應社會和企業對高級技工、技師和高級技師的需求,建立與產業發展相協同的專業調整機制。為社會、包括社區、行業企業等員工開展技術技能培訓和學歷教育。

                (三)緊密結合海南自貿區(港)建設,以“聚焦國際旅游,深耕現代服務”為特色,遵循技能型人才成長規律和職業教育辦學規律,培養思想品德優良、操作技能扎實、具有良好的崗位適應能力和工匠精神的德智體美勞全面發展的高素質技能人才。學院實施國際化戰略,積極尋求國際合作交流,拓展師生國際視野,培養具有一定國際競爭力的技術技能人才。

                (四)以內涵質量提升為中心,致力于自身吸引力、核心競爭力和社會影響力的明顯提高。以青年教師發展為重點,不斷完善考核評價機制和激勵機制,促進教師自主進步、專業成長。以全面提高師資隊伍素質為中心,以優化結構為重點,以機制創新為導向,優化配置資源,加強“雙師型”教師隊伍建設,打造一支結構合理、素質過硬、符合我院人才培養目標要求的師資隊伍。

                (五)牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,秉承“高端引領、校企合作、內涵發展、多元辦學”的辦學理念;學院堅持產教融合,構建專業設置與產業需求對接,課程內容與職業標準對接,教學過程與工作過程對接,不斷深化校企合作,開展“招工即招生、入企即入校、企校雙師聯合培養”和“校企雙制、工學一體”的技工教育培養模式,致力于創全國職教品牌,建技能英才高地,建設全國百所重點建設的國家級示范性技師學院,打造雙一流技師學院。

                二、機構設置

                海南省三亞高級技工學校內設機構包括以下:

                (一)管理機構11個:行政辦公室、黨委辦公室、人事科、財務資產科、教務科(繼續教育辦公室)、學生工作科(招生辦公室)、總務保衛科、職業培訓科、校企合作與對外交流科(學生指導辦公室)、體育中心辦公室、教研室。

                (二)教學機構8個:車輛工程系、電氣工程系、旅游管理系、信息工程系、經濟貿易系、烹飪系、形象設計系和公共基礎教育部。

                (三)教輔機構3個:宣傳中心、網絡信息中心、圖書館。

                第二部分海南省三亞高級技工學校2020年度部門決算公開報表

                一、收入支出決算公開表(見正文附件)。

                二、收入決算公開表(見正文附件)。

                三、支出決算公開表(見正文附件)。

                四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

                五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表(見正文附件)。

                七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

                八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

                九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表(見正文附件)。

                    十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表(見正文附件)。

                    十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表(見正文附件)。

                第三部分海南省三亞高級技工學校2020年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2020年度收、支總計16,270.07萬元,與2019年度收、支總計14221.03萬元相比,收入、支出總計增加2049.04萬元,增長14.41%。主要原因:一是就業和三支一扶補助資金中未支出資金結轉至下年度繼續使用;二是三亞市財政實撥資金(其他收入)增加;三是人員支出增加。使用非財政撥款結余0.00萬元。年初結轉結余1,437.95萬元,主要是就業和三支一扶補助資金及教育發展專項資金中未支出資金結轉至下年度繼續使用,較2019年度決算數881萬元增加556.95萬元,增長63.22%,主要原因是2019年支出進度比較緩慢,結余增長。年末結轉結余1,375.59萬元,主要是20201221日下達的發展教育專項資金,結轉至下年繼續使用,較2019年度決算數1,550.62萬元減少125.03萬元,下降8.33%,主要原因是加快資金支出進度。

                二、收入決算情況說明

                本年收入合計14,832.12萬元,其中:財政撥款收入11,132.44萬元,占75%;上級補助收入0.00 萬元;事業收入65.00萬元,占0.44%;經營收入0.00萬元;附屬單位上繳收入0.00萬元;其他收入3,634.68萬元,占24.51%。

                三、支出決算情況說明

                本年支出合計14,894.47萬元,其中:基本支出4,110.18萬元,占27.60%;項目支出10,784.29萬元,占72.40%;上繳上級支出0.00萬元;經營支出0.00萬元;對附屬單位補助支出0.00萬元。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2020年度財政撥款收入、支出總計11,721.71萬元。與2019年度財政撥款收入、支出總計10,711.29萬元相比,財政撥款收入、支出總計各增加1009.71萬元,增長9.43%。主要原因有:一是學生人數增加,學生資助補助經費專項資金增加;二是年初結轉結余增加。

                2020年財政撥款年初結轉結余589.27萬元,主要是 就業和三支一扶補助資金中未支出資金結轉至下年度繼續使用,較2019年度財政撥款年初結轉結余決算數增加38.64萬元,增長7.02%,主要原因是2019年支出進度比較緩慢,結余增長。

                2020年財政撥款年末結轉結余374.99萬元,主要是20201221日下達的發展教育專項資金,結轉至下年繼續使用,較2019年度年末結轉結余決算數減少276.96萬元,下降42.48%,主要原因是加快資金支出進度。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

                2020年度一般公共預算財政撥款支出11,346.72萬元,占本年支出合計的76.18%。與2019年度一般公共預算財政撥款支出10,060.5萬元相比,增加1,286.67萬元,增長12.79%,主要原因是2020年工資福利支出比2019年增加1,210.90萬元。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

                2020年度一般公共預算財政撥款支出11,346.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出81.29萬元,占0.7%;教育支出(類)支出9,336.7萬元,占82.29%;社會保障和就業(類)支出1,624.15萬元,占14.31%;衛生健康(類)支出122.73萬元,占1.08%;住房保障(類)支出181.86萬元,占1.60%;

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

                2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6,609.11萬元,支出決算為11,346.72萬元,完成年初預算171.68%。其中:

                1.一般公共服務(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)。

                年初預算為0萬元,支出決算為81.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:是年中追加預算,用于支付學生助學金。

                2.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)

                年初預算為5,958萬元,支出決算為9,336.70萬元,完成年初預算的157.5%。決算數大于預算數的主要原因:一是編外人員較多,用于發放編外人員工資、社保年金,及在編人員績效工資人員支出等;二是支付2019年結轉結余的就業和三支一扶補助資金;三是省財政廳追加2020年基本支出預算。

                3.社會保障和就業(類)就業補助(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

                年初預算為231.01萬元,支出決算為231.01萬元,決算數與年初預算數持平。

                4.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)

                年初預算為115.51萬元,支出決算為115.51萬元,決算數與年初預算數持平。

                5.社會保障和就業(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)

                年初預算為0萬元,支出決算為1,277.63萬元,決算數大于預算數的主要原因:一是支付2019年結轉的部分貨物采購項目尾款等;二是年中下達“高技能人才培養補助”項目,用于大師工作室建設。

                6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

                年初預算為122.73萬元,支出決算為122.73萬元,決算數與年初預算數持平。

                7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

                年初預算為181.86萬元,支出決算為181.86萬元,決算數與年初預算數持平。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

                2020年度財政撥款基本支出4,110.18萬元,其中:

                人員經費2,591.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

                公用經費1,506.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

                七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

                我單位決算無相關數據。

                (二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

                我單位決算無相關數據。

                (三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

                我單位決算無相關數據。

                八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

                我單位決算無相關數據。

                (二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

                我單位決算無相關數據。

                (三)國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

                我單位決算無相關數據。

                九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

                    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為17.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成預算22.47%,主要原因是嚴控“三公”經費支出。

                      (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

                2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算1.39萬元,占36.39%;公務用車購置及運行費支出決算2.21萬元,占57.85%;公務接待費支出決算0.22萬元,占5.76%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)費支出1.39萬元。全年安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)1人次。開支內容包括:

                差旅費支出1.39萬元。主要用于一名老師帶兩名學生機票和國內的伙食補助和交通補助。

                因公出國(境)費支出決算比預算數減少5.11萬元,下降78.62%。主要原因是疫情影響因公出國(境),支出大幅減少。

                     2.公務用車購置及運行費支出2.21萬元。其中:

                公務用車購置支出0.00萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量3輛。

                公務用車運行維護費支出2.21萬元,主要用于公務車的維修、保險及燃油等運行維護費。

                公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少4.29萬元,下降66.00%。主要原因是嚴格控制公用車運行維護費用。

                     3.公務接待費支出0.22萬元,其中:

                國內接待費支出0.22萬元,國內公務接待5批次,接待20人次;主要用于接待工作餐,接待人員為外校參觀交流人員及校企合作相關負責人。

                國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

                公務接待費支出決算數比預算數減少3.78萬元,下降94.5%。主要原因是嚴控公務接待費用。

                十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                我單位決算無相關數據。

                十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                我單位決算無相關數據。

                十二、預算績效情況說明。

                (一)績效管理工作開展情況。

                根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算“設施維護與改造”、“學生資助補助經費”、“學生事務補助”、“教育發展專項資金”、“設備購置與運行維護”等5個項目全面開展績效自評。自評項目5個,評價結果均為“優”共涉及資金3,466.31萬元,自評覆蓋率達到100%。從評價結果看,學院2020年度一般公共預算5個項目符合財政等相關部門制定的預算支出標準和要求,遵守績效目標管理,嚴格按預算編制貫徹執行,按國家政策規定組織項目實施,支出進度按合同條款約定執行,資金管理規范,較好完成了學生資助補助、學生副食品及臨時價格補貼發放、技能競賽、學院維修維護等工作任務,確保了學院職責工作順利開展??冃гu價結果詳見附件2-6。

                十三、其他重要事項情況說明。

                (一)機關運行經費支出情況。

                我單位決算無相關數據。

                (二)政府采購支出情況。

                2020年度海南省三亞高級技工學校政府采購支出總3,528.70萬元,其中:政府采購貨物支出3,528.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

                (三)國有資產占用情況。

                截至20201231日,本單位占用房屋68,216.39平方米,其中:辦公用房6,502.23平方米,業務用房61,714.16平方米,其他(不含構筑物)0平方米。

                單位共有車輛3輛,其中:從車輛種類說明:轎車3輛;從車輛使用情況說明:公務車3輛,其他用車0輛。

                單位價值50萬元(含)以上通用設備8臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

                年末在建工程23,228.62萬元。

                 

                第四部分名詞解釋

                一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

                二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

                五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

                九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                十四、(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據實際支出情況填列,可參閱財政部印發的《2019年政府收支分類科目》)

                附件1:海南省三亞高級技工學校2020.xls

                附件2:海南省三亞高級技工學校設施維修與改造項目績效評價報告.doc

                附件3:海南省三亞高級技工學校2020年學生事務管理項目績效評價報告.doc

                附件4:海南省三亞高級技工學校2020年學生資助補助經費績效評價報告.doc

                附件5:海南省三亞高級技工學校教育發展專項資金自評.pdf

                附件6:海南省三亞技高級技工學校設備購置與運行維護項目自評.pdf

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